| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO FREU LTDA |
| Número do empenho: | 4538 | Data de lançamento: | 14/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA No 2289/2018 EM ANEXO | 292,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA No 2289/2018 EM ANEXO | 292,40 | ||
| 14/03/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 243 | 292,40 | ||
| 23/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4538/2018 SUPERMERCADO FREU LTDA - 96405 | 292,40 | ||
| TOTAL | 292,40 | 292,40 | 292,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
