| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 457 | Data de lançamento: | 11/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE TELEFONE E,TOMADA DESTINAADOS PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOHN ONGMAN CFE ORDEM DE COMPRA No 259/2018 EM ANEXO | 59,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2018 | AQUISIÇÃO DE TELEFONE E,TOMADA DESTINAADOS PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOHN ONGMAN CFE ORDEM DE COMPRA No 259/2018 EM ANEXO | 59,50 | ||
| 11/01/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 424 | 59,50 | ||
| 31/01/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 457/2018 MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME - 4196 | 59,50 | ||
| TOTAL | 59,50 | 59,50 | 59,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
