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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 21:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO

Dados do Empenho

Número do empenho:	4571	Data de lançamento:	15/03/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANTER O CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á SANTA ROSA NOS DIAS 13,14 MARÇO/2018 NO TRANSPORTE DE CONSELEHRISO PARA PARTICIPAREM DA 1a FORMAÇÃO CONTINUADA REGIONAL MISSÕES DE CONSELHEIROS ME,EX CONSELHEIROS CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/03/2018	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á SANTA ROSA NOS DIAS 13,14 MARÇO/2018 NO TRANSPORTE DE CONSELEHRISO PARA PARTICIPAREM DA 1a FORMAÇÃO CONTINUADA REGIONAL MISSÕES DE CONSELHEIROS ME,EX CONSELHEIROS CFE COMPROVANTES EM ANEXO	80,00
15/03/2018	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á SANTA ROSA NOS DIAS 13,14 MARÇO/2018 NO TRANSPORTE DE CONSELEHRISO PARA PARTICIPAREM DA 1a FORMAÇÃO CONTINUADA REGIONAL MISSÕES DE CONSELHEIROS ME,EX CONSELHEIROS CFE COMPROVANTES EM ANEXO		80,00
19/03/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4571/2018 CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO - 99013			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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