Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4596 |
Data de lançamento: |
15/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUT.CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PEDRO LISOSKI BAIRRO SANTO ANTÔNIO CFE ORDEM DE COMPRA No 2385/2018 EM ANEXO |
0,00 |
632,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PEDRO LISOSKI BAIRRO SANTO ANTÔNIO CFE ORDEM DE COMPRA No 2385/2018 EM ANEXO |
632,00 |
|
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| 15/03/2018 |
LIQUDIAÇÃO NT 098 |
|
632,00 |
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| 27/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4596/2018
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME - 92048 |
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549,84 |
| 27/03/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4596/2018 |
|
|
12,64 |
| 27/03/2018 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4596/2018 |
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69,52 |
| TOTAL |
632,00 |
632,00 |
632,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
27/03/2018 |
12,64 |
|
Lançada |
| INSS - LIVRE |
27/03/2018 |
69,52 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
82,16 |
|
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