| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MAURO ANDRE DA SILVA 49422278015 |
| Número do empenho: | 4607 | Data de lançamento: | 15/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E DATA SHOW PALESTRA PARA PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 2403/2018 EM ANEXO | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2018 | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E DATA SHOW PALESTRA PARA PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 2403/2018 EM ANEXO | 1.200,00 | ||
| 15/03/2018 | LIQUDAÇÃO NT 303 | 1.200,00 | ||
| 28/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4607/2018 MAURO ANDRE DA SILVA 49422278015 - 92307 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
