| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 461 | Data de lançamento: | 11/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. SETOR MEIO AMBIENTE - FUNDO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDO MEIO AMBIENTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE RAMAL TELEFÔNICO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CFE ORDEM DE COMPRA No 255/2018 EM ANEXO | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE RAMAL TELEFÔNICO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CFE ORDEM DE COMPRA No 255/2018 EM ANEXO | 50,00 | ||
| 11/01/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 266 | 50,00 | ||
| 06/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 461/2018 MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME - 4196 | 49,00 | ||
| 06/02/2018 | Cfe. ISS - FUNDO MEIO AMBIENTE, retido no Pagamento do Empenho 461/2018 | 1,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FUNDO MEIO AMBIENTE | 06/02/2018 | 1,00 | Lançada | |
| TOTAL | 1,00 |
