Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
461 |
Data de lançamento: |
11/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. SETOR MEIO AMBIENTE - FUNDO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
FUNDO MEIO AMBIENTE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE RAMAL TELEFÔNICO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CFE ORDEM DE COMPRA No 255/2018 EM ANEXO |
0,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE RAMAL TELEFÔNICO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CFE ORDEM DE COMPRA No 255/2018 EM ANEXO |
50,00 |
|
|
| 11/01/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 266 |
|
50,00 |
|
| 06/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 461/2018
MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME - 4196 |
|
|
49,00 |
| 06/02/2018 |
Cfe. ISS - FUNDO MEIO AMBIENTE, retido no Pagamento do Empenho 461/2018 |
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|
1,00 |
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - FUNDO MEIO AMBIENTE |
06/02/2018 |
1,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1,00 |
|
|
