1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 12 DE MARÇO/2018 NA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO EM AUDI~ENCCIA E,REUNIÃO NO GABINETE DO VICCE GOVERNADOR CFE COMPROVANTES EM ANEXO
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276,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/03/2018
1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 12 DE MARÇO/2018 NA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO EM AUDI~ENCCIA E,REUNIÃO NO GABINETE DO VICCE GOVERNADOR CFE COMPROVANTES EM ANEXO
276,00
15/03/2018
1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 12 DE MARÇO/2018 NA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO EM AUDI~ENCCIA E,REUNIÃO NO GABINETE DO VICCE GOVERNADOR CFE COMPROVANTES EM ANEXO
276,00
19/03/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4620/2018
JOSE ALBERTO PANOSSO - 862
276,00
TOTAL
276,00
276,00
276,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.