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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO

Dados do Empenho

Número do empenho:	4621	Data de lançamento:	15/03/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 12 DE MARÇO/2018 NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO EM AUDIÊNCIA E,REUNIÃO NO GABINETE DO VICE GOVERNADOR CFE COMPROVANTE EM ANEXO	0,00	197,08

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/03/2018	DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 12 DE MARÇO/2018 NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO EM AUDIÊNCIA E,REUNIÃO NO GABINETE DO VICE GOVERNADOR CFE COMPROVANTE EM ANEXO	197,08
15/03/2018	DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 12 DE MARÇO/2018 NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO EM AUDIÊNCIA E,REUNIÃO NO GABINETE DO VICE GOVERNADOR CFE COMPROVANTE EM ANEXO		197,08
19/03/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4621/2018 JOSE ALBERTO PANOSSO - 862			197,08
TOTAL		197,08	197,08	197,08
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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