| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: METALURGICA TAPAJOS LTDA |
| Número do empenho: | 4623 | Data de lançamento: | 15/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 26 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 124/2018 PARA AQUISIÇÃO DE GRADES PARA FRENTE DA ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ ODILA LEHNEN. | 2.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2018 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 124/2018 PARA AQUISIÇÃO DE GRADES PARA FRENTE DA ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ ODILA LEHNEN. | 2.600,00 | ||
| 14/06/2018 | CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 203 | 2.600,00 | ||
| 05/07/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4623/2018 METALURGICA TAPAJOS LTDA - 4481 | 2.600,00 | ||
| TOTAL | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
