Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4628 |
Data de lançamento: |
15/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA SISTEMA DE INFORMÁTICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 2394/2018 EM ANEXO |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA SISTEMA DE INFORMÁTICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 2394/2018 EM ANEXO |
150,00 |
|
|
| 15/03/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 018.605.630 |
|
150,00 |
|
| 11/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4628/2018
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 56200 |
|
|
150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
