Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4631 |
Data de lançamento: |
15/03/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
ADEQUAR A ESTRUTURA E EQUIPAR O CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
4490.52.39.00.00.00 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAUL. E ELETRICOS |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR DE MESA DESTINADO PARA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 2419/2018 EM ANEXO |
0,00 |
119,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/03/2018 |
AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR DE MESA DESTINADO PARA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 2419/2018 EM ANEXO |
119,00 |
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15/03/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 119170 |
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119,00 |
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04/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4631/2018
LOJAS BECKER LTDA - 4226 |
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119,00 |
TOTAL |
119,00 |
119,00 |
119,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.