| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANDRÉ SCHIMITH DAMO |
| Número do empenho: | 4635 | Data de lançamento: | 15/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 21 DE MARÇO/2018 PARTICIPAR DE CURSO DE MORE LEGAL-INSTRUMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. | 414,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2018 | 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 21 DE MARÇO/2018 PARTICIPAR DE CURSO DE MORE LEGAL-INSTRUMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. | 414,00 | ||
| 15/03/2018 | 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 21 DE MARÇO/2018 PARTICIPAR DE CURSO DE MORE LEGAL-INSTRUMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. | 414,00 | ||
| 20/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4635/2018 ANDRÉ SCHIMITH DAMO - 56643 | 414,00 | ||
| TOTAL | 414,00 | 414,00 | 414,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
