| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: L W LTDA ME |
| Número do empenho: | 4651 | Data de lançamento: | 16/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE ASSINATURA DA REVISTA FREDMAGAZINA PARA ESTA PREFEITURA CFE ORDEM DE COMPRA No 2427/2018 EM ANEXO | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2018 | DESPESA REFERENTE ASSINATURA DA REVISTA FREDMAGAZINA PARA ESTA PREFEITURA CFE ORDEM DE COMPRA No 2427/2018 EM ANEXO | 130,00 | ||
| 16/03/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 254 | 130,00 | ||
| 06/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4651/2018 L W LTDA ME - 96194 | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
