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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EDUINO KRASNIEVICZ - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4657	Data de lançamento:	16/03/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA COMEMORAÇÃO A PÁSCOA DAS CRIANÇAS DOS PROGRAMAS PRIMEIRA INFÊNCIA MELHOR,CRIANÇA FELIZ CFE ORDEM DE COMPRA No 2293/2018 EM ANEXO	0,00	163,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/03/2018	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA COMEMORAÇÃO A PÁSCOA DAS CRIANÇAS DOS PROGRAMAS PRIMEIRA INFÊNCIA MELHOR,CRIANÇA FELIZ CFE ORDEM DE COMPRA No 2293/2018 EM ANEXO	163,75
16/03/2018	LIQUIDAÇÃO NT 018.610.905		163,75
22/03/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4657/2018 EDUINO KRASNIEVICZ - ME - 83505			163,75
TOTAL		163,75	163,75	163,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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