| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EDUINO KRASNIEVICZ - ME |
| Número do empenho: | 4657 | Data de lançamento: | 16/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA COMEMORAÇÃO A PÁSCOA DAS CRIANÇAS DOS PROGRAMAS PRIMEIRA INFÊNCIA MELHOR,CRIANÇA FELIZ CFE ORDEM DE COMPRA No 2293/2018 EM ANEXO | 163,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2018 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA COMEMORAÇÃO A PÁSCOA DAS CRIANÇAS DOS PROGRAMAS PRIMEIRA INFÊNCIA MELHOR,CRIANÇA FELIZ CFE ORDEM DE COMPRA No 2293/2018 EM ANEXO | 163,75 | ||
| 16/03/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 018.610.905 | 163,75 | ||
| 22/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4657/2018 EDUINO KRASNIEVICZ - ME - 83505 | 163,75 | ||
| TOTAL | 163,75 | 163,75 | 163,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
