Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: J F NAHER SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4719 |
Data de lançamento: |
16/03/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS,MANUTENÇÕES DE IMPRESSORAS DO SETOR DE INFORMÁTICA CFE ORDEM DE COMPRA No 2432/2018 EM ANEXO |
0,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/03/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS,MANUTENÇÕES DE IMPRESSORAS DO SETOR DE INFORMÁTICA CFE ORDEM DE COMPRA No 2432/2018 EM ANEXO |
360,00 |
|
|
16/03/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 299 |
|
360,00 |
|
29/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4719/2018
J F NAHER SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA ME - 42671 |
|
|
352,80 |
29/03/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4719/2018 |
|
|
7,20 |
TOTAL |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
29/03/2018 |
7,20 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
7,20 |
|
|