| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: IRMAOS CANTELLE & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4721 | Data de lançamento: | 16/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE HOSPEDAGENS DO PESSOAL DO MINISTPERIO DA CULTURA NO PERÍODO DE 11.01 Á 12.01.2018 CFE ORDEM DE COMPRA No 2434/2018 EM ANEXO | 595,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2018 | DESPESA REFERENTE HOSPEDAGENS DO PESSOAL DO MINISTPERIO DA CULTURA NO PERÍODO DE 11.01 Á 12.01.2018 CFE ORDEM DE COMPRA No 2434/2018 EM ANEXO | 595,00 | ||
| 16/03/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 18616 | 595,00 | ||
| 05/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4721/2018 IRMAOS CANTELLE & CIA LTDA - 883 | 595,00 | ||
| TOTAL | 595,00 | 595,00 | 595,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
