Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4759 |
Data de lançamento: |
19/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GASOLINA COMUM |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
133 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 290,21 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURAS DO GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 2487/2018 EM ANEXO |
0,00 |
1.088,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2018 |
AQUISIÇÃO DE 290,21 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURAS DO GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 2487/2018 EM ANEXO |
1.088,87 |
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| 19/03/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 015.537 |
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1.088,87 |
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| 06/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4759/2018
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA - 3351 |
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1.088,87 |
| TOTAL |
1.088,87 |
1.088,87 |
1.088,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
