Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4763 |
Data de lançamento: |
19/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GASOLINA COMUM |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
133 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE 154,65 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURAS DA SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 2479/2018 EM ANEXO |
0,00 |
580,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2018 |
AQUISIÇÃO DE 154,65 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURAS DA SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 2479/2018 EM ANEXO |
580,27 |
|
|
| 19/03/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 015.525 |
|
580,27 |
|
| 06/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4763/2018
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA - 3351 |
|
|
580,27 |
| TOTAL |
580,27 |
580,27 |
580,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
