Nome do Credor: MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4781
Data de lançamento:
20/03/2018
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE RAMAL TELEFÔNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E,HABITAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 2509/2018 EM ANEXO
0,00
87,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2018
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE RAMAL TELEFÔNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E,HABITAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 2509/2018 EM ANEXO
87,44
20/03/2018
LIQUIDAÇÃO NT 269
87,44
06/04/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4781/2018
MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME - 4196
74,40
06/04/2018
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4781/2018
13,04
TOTAL
87,44
87,44
87,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
