Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EVANDRO MODESTI 59028483004 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4785 |
Data de lançamento: |
20/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO CFE ORDEM DE COMPRA No 2503/2018 EM ANEXO |
0,00 |
695,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO CFE ORDEM DE COMPRA No 2503/2018 EM ANEXO |
695,00 |
|
|
| 20/03/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 062 |
|
695,00 |
|
| 27/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4785/2018
EVANDRO MODESTI 59028483004 - 98193 |
|
|
695,00 |
| TOTAL |
695,00 |
695,00 |
695,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
