| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SCADAL INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA ME |
| Número do empenho: | 4786 | Data de lançamento: | 20/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | UNIFORMES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS PARA DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE ORDEM DE COMPRA No 2504/2018 EM ANEXO | 579,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2018 | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS PARA DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE ORDEM DE COMPRA No 2504/2018 EM ANEXO | 579,00 | ||
| 20/03/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 3970 | 579,00 | ||
| 03/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4786/2018 SCADAL INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA ME - 82896 | 579,00 | ||
| TOTAL | 579,00 | 579,00 | 579,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
