Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 125/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, LIMPEZA, PODA DE PEQUENAS ÁRVORES E PLANTAS EM POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
2.520,00 |
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| 30/04/2018 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CFE NF Nº 99 |
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840,00 |
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| 09/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4792/2018 - REF. NF Nº 99; 1º PARCELA/2018
JONAS TARIGA - 99295
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823,20 |
| 09/05/2018 |
Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 4792/2018 |
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16,80 |
| 29/05/2018 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CFE NF Nº 117 |
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840,00 |
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| 06/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4792/2018 - REF. NF Nº 117; 2º PARCELA/2018
JONAS TARIGA - 99295
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823,20 |
| 06/06/2018 |
Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 4792/2018 |
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16,80 |
| 20/06/2018 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; NF Nº 134 |
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840,00 |
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| 06/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4792/2018 - REF. NF Nº 134; 3º PARCELA/2018
JONAS TARIGA - 99295
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823,20 |
| 06/07/2018 |
Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 4792/2018 |
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16,80 |
| TOTAL |
2.520,00 |
2.520,00 |
2.520,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
