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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4808	Data de lançamento:	20/03/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 2516/2018 EM ANEXO	0,00	392,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2018	AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 2516/2018 EM ANEXO	392,50
20/03/2018	LIQUIDAÇÃO NT 015.524		392,50
04/04/2018	EMPENHADO A MAIOR		-0,01
04/04/2018	ESTORNADO DEVIDO TER SIDO EMPENHADO A MAIOR.	-0,01
06/04/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4808/2018 AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA - 3351			392,49
TOTAL		392,49	392,49	392,49
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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