| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA EPP |
| Número do empenho: | 4818 | Data de lançamento: | 20/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Comercialização | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | PÁSCOA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÕES DO PROJETO PÁSCOA CFE ORDEM DE COMPRA No 2515/2018 EM ANEXO | 6.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÕES DO PROJETO PÁSCOA CFE ORDEM DE COMPRA No 2515/2018 EM ANEXO | 6.250,00 | ||
| 05/04/2018 | PAULO RICARDO DONIN DE LIMA-SECRET. INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO DANFE:000001182 | 6.250,00 | ||
| 06/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4818/2018 LUZES E DECÓR LTDA EPP - 94186 | 6.250,00 | ||
| TOTAL | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
