| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA EPP |
| Número do empenho: | 4820 | Data de lançamento: | 20/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Comercialização | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.44.00.00.00 - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | ||||
| Natureza da despesa: | PÁSCOA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 06 CARROS DE MÃO EM MDF CRU DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÕES DO PROJETO PÁSCOA CFE ORDEM DE COMPRA No 2525/2018 EM ANEXO | 1.680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2018 | AQUISIÇÃO DE 06 CARROS DE MÃO EM MDF CRU DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÕES DO PROJETO PÁSCOA CFE ORDEM DE COMPRA No 2525/2018 EM ANEXO | 1.680,00 | ||
| 05/04/2018 | PAULO RICARDO DONIN DE LIMA-SECRET. INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO DANFE:000001183 | 1.680,00 | ||
| 06/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4820/2018 LUZES E DECÓR LTDA EPP - 94186 | 1.680,00 | ||
| TOTAL | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
