Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4820 |
Data de lançamento: |
20/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Comercialização |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.44.00.00.00 - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO |
| Natureza da despesa: |
PÁSCOA |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 06 CARROS DE MÃO EM MDF CRU DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÕES DO PROJETO PÁSCOA CFE ORDEM DE COMPRA No 2525/2018 EM ANEXO |
0,00 |
1.680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2018 |
AQUISIÇÃO DE 06 CARROS DE MÃO EM MDF CRU DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÕES DO PROJETO PÁSCOA CFE ORDEM DE COMPRA No 2525/2018 EM ANEXO |
1.680,00 |
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| 05/04/2018 |
PAULO RICARDO DONIN DE LIMA-SECRET. INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO DANFE:000001183 |
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1.680,00 |
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| 06/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4820/2018
LUZES E DECÓR LTDA EPP - 94186 |
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1.680,00 |
| TOTAL |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
