Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JOÃO DANIEL M. JUSTO - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4831 |
Data de lançamento: |
20/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Comercialização |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
PÁSCOA |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 136/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAR RESTAURAÇÃO E CONFECÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO DECORATIVA PARA A PÁSCOA |
0,00 |
44.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 136/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAR RESTAURAÇÃO E CONFECÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO DECORATIVA PARA A PÁSCOA |
44.000,00 |
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| 29/03/2018 |
PAULO RICARDO DONIN DE LIMA-SECRET. INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO; CFE NF Nº 55 |
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44.000,00 |
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| 04/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4831/2018
JOÃO DANIEL M. JUSTO - EPP - 97975 |
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42.042,00 |
| 04/04/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4831/2018 |
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1.958,00 |
| TOTAL |
44.000,00 |
44.000,00 |
44.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
04/04/2018 |
1.958,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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1.958,00 |
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