Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: AUTO MECANICA PAVAN LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4845 |
Data de lançamento: |
21/03/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Promoção Comercial |
Projeto / Atividade: |
INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE ORDEM DE COMPRA No 2532/2018 EM ANEXO |
0,00 |
874,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/03/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE ORDEM DE COMPRA No 2532/2018 EM ANEXO |
874,00 |
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21/03/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 895 |
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874,00 |
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11/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4845/2018
AUTO MECANICA PAVAN LTDA ME - 878 |
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817,64 |
11/04/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4845/2018 |
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56,36 |
TOTAL |
874,00 |
874,00 |
874,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
11/04/2018 |
56,36 |
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Lançada |
TOTAL |
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56,36 |
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