Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4846 |
Data de lançamento: |
21/03/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE MATERIAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 2533/2018 EM ANEXO |
0,00 |
1.280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/03/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE MATERIAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 2533/2018 EM ANEXO |
1.280,00 |
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21/03/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 689 |
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1.280,00 |
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06/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4846/2018
TELE ENTULHO BARRIL LTDA - 83751 |
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1.254,27 |
06/04/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4846/2018 |
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25,73 |
TOTAL |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
06/04/2018 |
25,73 |
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Lançada |
TOTAL |
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25,73 |
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