| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TELECELL CELULARES LTDA ME |
| Número do empenho: | 486 | Data de lançamento: | 11/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 FONE HEADSET DESTINADO PARA MESA CENTRAL PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE ORDEM DE COMPRA No 266/2018 EM ANEXO | 149,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2018 | AQUISIÇÃO DE 01 FONE HEADSET DESTINADO PARA MESA CENTRAL PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE ORDEM DE COMPRA No 266/2018 EM ANEXO | 149,00 | ||
| 11/01/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 6632 | 149,00 | ||
| 26/01/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 486/2018 TELECELL CELULARES LTDA ME - 45074 | 149,00 | ||
| TOTAL | 149,00 | 149,00 | 149,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
