| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 4871 | Data de lançamento: | 21/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA PARA FORD CARGO PLACAS ICQ-9646 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 2554/2018 EM ANEXO | 102,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2018 | AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA PARA FORD CARGO PLACAS ICQ-9646 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 2554/2018 EM ANEXO | 102,74 | ||
| 21/03/2018 | 16693 | 102,74 | ||
| 11/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4871/2018 PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 | 102,74 | ||
| TOTAL | 102,74 | 102,74 | 102,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
