Nome do Credor: MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
488
Data de lançamento:
11/01/2018
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.20.00.00.00 - MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT.
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DA MESA OPARADORA E,PROGRAMAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 264/2018 EM ANEXO
0,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/01/2018
SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DA MESA OPARADORA E,PROGRAMAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 264/2018 EM ANEXO
120,00
11/01/2018
LIQUIDAÇÃO NT 265
120,00
02/02/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 488/2018
MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME - 4196
117,60
02/02/2018
Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 488/2018
2,40
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.