| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 489 | Data de lançamento: | 11/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA E PROGRAMAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 263/2018 EM ANEXO | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA E PROGRAMAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 263/2018 EM ANEXO | 150,00 | ||
| 11/01/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 264 | 150,00 | ||
| 24/01/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 489/2018 MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME - 4196 | 147,00 | ||
| 24/01/2018 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 489/2018 | 3,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 24/01/2018 | 3,00 | Lançada | |
| TOTAL | 3,00 |
