Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
489 |
Data de lançamento: |
11/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA E PROGRAMAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 263/2018 EM ANEXO |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA E PROGRAMAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 263/2018 EM ANEXO |
150,00 |
|
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| 11/01/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 264 |
|
150,00 |
|
| 24/01/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 489/2018
MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME - 4196 |
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147,00 |
| 24/01/2018 |
Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 489/2018 |
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|
3,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - MDE |
24/01/2018 |
3,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
3,00 |
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