Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4896 |
Data de lançamento: |
21/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CUSTAS DE GUIAS REFERENTE ÁS DESPESAS PROCESSUAIS CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
0,00 |
248,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2018 |
CUSTAS DE GUIAS REFERENTE ÁS DESPESAS PROCESSUAIS CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
248,20 |
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| 21/03/2018 |
CUSTAS DE GUIAS REFERENTE ÁS DESPESAS PROCESSUAIS CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
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248,20 |
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| 26/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4896/2018 - REF. MARÇO/2018
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO - 2165
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212,75 |
| 26/03/2018 |
estorno liquid.empenho 4896/2018 |
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-35,45 |
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| 26/03/2018 |
cancelado |
-35,45 |
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| TOTAL |
212,75 |
212,75 |
212,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
