Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JORDANO MANOEL DE AZEVEDO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4899 |
Data de lançamento: |
21/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á SANTA MARIA NOS DIAS 24,25 MARÇO/2018 PARTICIPAR DE CURSO DA DEFESA CIVIL |
0,00 |
552,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2018 |
02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á SANTA MARIA NOS DIAS 24,25 MARÇO/2018 PARTICIPAR DE CURSO DA DEFESA CIVIL |
552,00 |
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| 21/03/2018 |
02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á SANTA MARIA NOS DIAS 24,25 MARÇO/2018 PARTICIPAR DE CURSO DA DEFESA CIVIL |
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552,00 |
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| 23/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4899/2018
JORDANO MANOEL DE AZEVEDO - 4875 |
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552,00 |
| 26/03/2018 |
ANULAR DE PAGTO DEVIDO CANCELAMENTO DE VIAGEM E DEVOLUCAO DE VALOR PAGO |
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-552,00 |
| 26/03/2018 |
ESTORNO LIQUID.EMPENHO 4899/2018 |
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-552,00 |
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| 26/03/2018 |
CANCELAMENTO DE VIAGEM |
-552,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
