| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JORDANO MANOEL DE AZEVEDO |
| Número do empenho: | 4899 | Data de lançamento: | 21/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á SANTA MARIA NOS DIAS 24,25 MARÇO/2018 PARTICIPAR DE CURSO DA DEFESA CIVIL | 552,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2018 | 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á SANTA MARIA NOS DIAS 24,25 MARÇO/2018 PARTICIPAR DE CURSO DA DEFESA CIVIL | 552,00 | ||
| 21/03/2018 | 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á SANTA MARIA NOS DIAS 24,25 MARÇO/2018 PARTICIPAR DE CURSO DA DEFESA CIVIL | 552,00 | ||
| 23/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4899/2018 JORDANO MANOEL DE AZEVEDO - 4875 | 552,00 | ||
| 26/03/2018 | ANULAR DE PAGTO DEVIDO CANCELAMENTO DE VIAGEM E DEVOLUCAO DE VALOR PAGO | -552,00 | ||
| 26/03/2018 | ESTORNO LIQUID.EMPENHO 4899/2018 | -552,00 | ||
| 26/03/2018 | CANCELAMENTO DE VIAGEM | -552,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
