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Exercício: 2018
Nome do Credor: ANAMARIA DOS SANTOS NORBAH	Exportar os Dados

Número do empenho:	4900	Data de lançamento:	21/03/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA REFERENTE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO PRESENCIAL PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	165,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2018	DESPESA REFERENTE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO PRESENCIAL PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA CFE COMPROVANTES EM ANEXO	165,00
21/03/2018	DESPESA REFERENTE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO PRESENCIAL PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA CFE COMPROVANTES EM ANEXO		165,00
23/03/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4900/2018 ANAMARIA DOS SANTOS NORBAH - 91883			165,00
TOTAL		165,00	165,00	165,00
SALDO A PAGAR				0,00