Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JANETE CECILIA TONELO GRAFITTI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4911 |
Data de lançamento: |
22/03/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
SAÚDE MENTAL - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DIVERSAS CAPS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA CAPS CFE ORDEM DE COMPRA No 2585/2018 EM ANEXO |
0,00 |
528,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/03/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA CAPS CFE ORDEM DE COMPRA No 2585/2018 EM ANEXO |
528,90 |
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22/03/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 638 |
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528,90 |
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22/03/2018 |
ESTORNO LIQUID.EMPENHO 4911/2018 |
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-528,90 |
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22/03/2018 |
ELEMENTO DA DESPESA |
-528,90 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.