Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JANETE CECILIA TONELO GRAFITTI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4913 |
Data de lançamento: |
22/03/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER CFE ORDEM DE COMPRA No 2583/2018 EM ANEXO |
0,00 |
149,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/03/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER CFE ORDEM DE COMPRA No 2583/2018 EM ANEXO |
149,30 |
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22/03/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 636 |
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149,30 |
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06/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4913/2018
JANETE CECILIA TONELO GRAFITTI ME - 85220 |
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149,30 |
TOTAL |
149,30 |
149,30 |
149,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.