Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JANETE CECILIA TONELO GRAFITTI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4919 |
Data de lançamento: |
22/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SAÚDE MENTAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DIVERSAS CAPS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA CAPS CFE ORDEM DE COMPRA No 2585/2018 EM ANEXO |
0,00 |
528,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA CAPS CFE ORDEM DE COMPRA No 2585/2018 EM ANEXO |
528,90 |
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| 22/03/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 638 |
|
528,90 |
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| 13/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4919/2018
JANETE CECILIA TONELO GRAFITTI ME - 85220 |
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528,90 |
| TOTAL |
528,90 |
528,90 |
528,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
