Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4963 |
Data de lançamento: |
22/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SANTA ROSA NOS DIAS 13,14 MARÇO/2018 NO TRANSPORTE DE CONSELHEIROS TUTELARES CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
276,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2018 |
01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SANTA ROSA NOS DIAS 13,14 MARÇO/2018 NO TRANSPORTE DE CONSELHEIROS TUTELARES CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
276,00 |
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| 22/03/2018 |
01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SANTA ROSA NOS DIAS 13,14 MARÇO/2018 NO TRANSPORTE DE CONSELHEIROS TUTELARES CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
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276,00 |
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| 27/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4963/2018
CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO - 99013 |
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276,00 |
| TOTAL |
276,00 |
276,00 |
276,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
