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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: KATHIUSCIA ALEXANDRA PEZZINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4965	Data de lançamento:	22/03/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA DE PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 20,21 MARÇO/2018 PARTICIPAR DE CURSO PROGRAMA INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIO CFE COMPROVANTE EM ANEXO	0,00	84,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2018	DESPESA DE PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 20,21 MARÇO/2018 PARTICIPAR DE CURSO PROGRAMA INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIO CFE COMPROVANTE EM ANEXO	84,75
22/03/2018	DESPESA DE PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 20,21 MARÇO/2018 PARTICIPAR DE CURSO PROGRAMA INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIO CFE COMPROVANTE EM ANEXO		84,75
10/04/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4965/2018 KATHIUSCIA ALEXANDRA PEZZINI - 96972			84,75
TOTAL		84,75	84,75	84,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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