Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4984 |
Data de lançamento: |
23/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE BENS - RECURSOS ALIENAÇÃO SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.24.00.00.00 - EQUIP.DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ALIENAÇÃO DE BENS - SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 01 CENTRAL DE ALARME DESTINADA PARA POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE ORDEM DE COMPRA No 2619/2018 EM ANEXO |
0,00 |
860,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2018 |
AQUISIÇÃO DE 01 CENTRAL DE ALARME DESTINADA PARA POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE ORDEM DE COMPRA No 2619/2018 EM ANEXO |
860,00 |
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| 23/03/2018 |
LIQUIDAÇÃO PARTE NT 3816 |
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860,00 |
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| 06/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4984/2018
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA - 4721 |
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860,00 |
| TOTAL |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
