| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
| Número do empenho: | 4985 | Data de lançamento: | 23/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARNE NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE ORDEM DE COMPRA No 2620/2018 EM ANEXO | 730,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARNE NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE ORDEM DE COMPRA No 2620/2018 EM ANEXO | 730,00 | ||
| 23/03/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 3816 | 730,00 | ||
| 29/03/2018 | ESTORNO LIQUID.EMPENHO | -1,00 | ||
| 29/03/2018 | A MAIOR | -1,00 | ||
| 06/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4985/2018 EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA - 4721 | 729,00 | ||
| TOTAL | 729,00 | 729,00 | 729,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
