Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARTIMIANA DA COSTA 422 469 540 53 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4991 |
Data de lançamento: |
23/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE TAPETES DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 2621/2018 EM ANEXO |
0,00 |
620,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE TAPETES DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 2621/2018 EM ANEXO |
620,00 |
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| 23/03/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 963 |
|
620,00 |
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| 05/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4991/2018
MARTIMIANA DA COSTA 422 469 540 53 - 85044 |
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607,60 |
| 05/04/2018 |
Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 4991/2018 |
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12,40 |
| TOTAL |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - MDE |
05/04/2018 |
12,40 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
12,40 |
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