MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 21,22 DE MARÇO/2018 PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DA FAZENDA,CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER E,DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CFRE COMPROVANTE EM ANEXO
0,00
130,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2018
DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 21,22 DE MARÇO/2018 PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DA FAZENDA,CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER E,DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CFRE COMPROVANTE EM ANEXO
130,00
26/03/2018
DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 21,22 DE MARÇO/2018 PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DA FAZENDA,CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER E,DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CFRE COMPROVANTE EM ANEXO
130,00
27/03/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5041/2018
PAULO RICARDO DONIN DE LIMA - 56614
130,00
TOTAL
130,00
130,00
130,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.