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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 21:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: PAULO RICARDO DONIN DE LIMA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5041	Data de lançamento:	26/03/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade:	MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 21,22 DE MARÇO/2018 PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DA FAZENDA,CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER E,DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CFRE COMPROVANTE EM ANEXO	0,00	130,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2018	DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 21,22 DE MARÇO/2018 PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DA FAZENDA,CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER E,DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CFRE COMPROVANTE EM ANEXO	130,00
26/03/2018	DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 21,22 DE MARÇO/2018 PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DA FAZENDA,CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER E,DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CFRE COMPROVANTE EM ANEXO		130,00
27/03/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5041/2018 PAULO RICARDO DONIN DE LIMA - 56614			130,00
TOTAL		130,00	130,00	130,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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