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Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5050	Data de lançamento:	26/03/2018
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS
Natureza da despesa:	PESSOAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA PAGAMENTO MARÇO DE 2018		1.791,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2018	VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA PAGAMENTO MARÇO DE 2018	1.791,20
26/03/2018	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/2018		1.791,20
26/03/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM (2), Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: MAN.JUNTA ALIST.MIL.			35,82
26/03/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM-CC, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: MAN.JUNTA ALIST.MIL.			107,47
26/03/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: MAN.JUNTA ALIST.MIL.			161,20
27/03/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5050/2018 FOLHA PAGAMENTO - 257			1.486,71
TOTAL		1.791,20	1.791,20	1.791,20
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA - EXECUTIVO	26/03/2018	35,82		Lançada
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA - EXECUTIVO	26/03/2018	107,47		Lançada
INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO	26/03/2018	161,20		Lançada
TOTAL		304,49