| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FUNDO FABS |
| Número do empenho: | 5072 | Data de lançamento: | 26/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIB.PATRONAL RPPS - ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES FOLHA PAGAMENTO MARÇO DE 2018 | 468,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES FOLHA PAGAMENTO MARÇO DE 2018 | 468,65 | ||
| 26/03/2018 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/2018 | 468,65 | ||
| 28/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5072/2018 FUNDO FABS - 66 | 468,65 | ||
| TOTAL | 468,65 | 468,65 | 468,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
