Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5099 |
Data de lançamento: |
26/03/2018 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Licença Prêmio - RPPS |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENSINO INFANTIL - MDE |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.02.00.00 - VENC. VANTAGENS FIXAS-PROFES.-60% FUNDEB RPPS |
Natureza da despesa: |
PESSOAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO MARÇO DE 2018 |
0,00 |
30.615,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/03/2018 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO MARÇO DE 2018 |
30.615,71 |
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26/03/2018 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/2018 |
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30.615,71 |
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27/03/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5099/2018
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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30.615,71 |
TOTAL |
30.615,71 |
30.615,71 |
30.615,71 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.