Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5235 |
Data de lançamento: |
26/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
FEIRAS E EXPOSIÇÕES AGRÍCOLAS E DA AGROINDÚSTRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE ALVENARIA E,REPAROS HIDRAÚLICOS NA FEIRA DO PRODUTOR CFE ORDEM DE COMPRA nO 2642/2018 EM ANEXO |
0,00 |
640,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE ALVENARIA E,REPAROS HIDRAÚLICOS NA FEIRA DO PRODUTOR CFE ORDEM DE COMPRA nO 2642/2018 EM ANEXO |
640,00 |
|
|
| 26/03/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 100 |
|
640,00 |
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| 12/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5235/2018
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME - 92048 |
|
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556,80 |
| 12/04/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5235/2018 |
|
|
12,80 |
| 12/04/2018 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5235/2018 |
|
|
70,40 |
| TOTAL |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
12/04/2018 |
12,80 |
|
Lançada |
| INSS - LIVRE |
12/04/2018 |
70,40 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
83,20 |
|
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