| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 5235 | Data de lançamento: | 26/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | FEIRAS E EXPOSIÇÕES AGRÍCOLAS E DA AGROINDÚSTRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE ALVENARIA E,REPAROS HIDRAÚLICOS NA FEIRA DO PRODUTOR CFE ORDEM DE COMPRA nO 2642/2018 EM ANEXO | 640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE ALVENARIA E,REPAROS HIDRAÚLICOS NA FEIRA DO PRODUTOR CFE ORDEM DE COMPRA nO 2642/2018 EM ANEXO | 640,00 | ||
| 26/03/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 100 | 640,00 | ||
| 12/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5235/2018 DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME - 92048 | 556,80 | ||
| 12/04/2018 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5235/2018 | 12,80 | ||
| 12/04/2018 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5235/2018 | 70,40 | ||
| TOTAL | 640,00 | 640,00 | 640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 12/04/2018 | 12,80 | Lançada | |
| INSS - LIVRE | 12/04/2018 | 70,40 | Lançada | |
| TOTAL | 83,20 |
