| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DANIEL VALTEZER DA ROSA ME |
| Número do empenho: | 5239 | Data de lançamento: | 26/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA,TROCA DE LUMINARIAS E,PONTOS DE TELEFONES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 2650/2018 EM ANEXO | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA,TROCA DE LUMINARIAS E,PONTOS DE TELEFONES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 2650/2018 EM ANEXO | 550,00 | ||
| 26/03/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 086 | 550,00 | ||
| 05/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5239/2018 DANIEL VALTEZER DA ROSA ME - 92848 | 539,00 | ||
| 05/04/2018 | Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 5239/2018 | 11,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - ASPS | 05/04/2018 | 11,00 | Lançada | |
| TOTAL | 11,00 |
