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Exercício: 2018
Nome do Credor: MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	526	Data de lançamento:	11/01/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	76 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 187/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICAS E DESEMPENHAR A REGÊNCIA DE BANDAS E FORMAÇÕES REFERENTE PERÍODO DE 18.01.2018 Á 17.08.2018	0,00	11.783,52

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2018	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 187/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICAS E DESEMPENHAR A REGÊNCIA DE BANDAS E FORMAÇÕES REFERENTE PERÍODO DE 18.01.2018 Á 17.08.2018	11.783,52
05/03/2018	ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA. CFE NF Nº 201800000000256		1.683,36
08/03/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 526/2018 - REF. NF Nº 201800000000256; MES DE FEVEREIRO/2018 MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA - ME - 89965			1.649,69
08/03/2018	Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 526/2018			33,67
09/03/2018	ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; NF Nº 201800000000244		1.683,36
20/03/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 526/2018 - REF. NF Nº 201800000000244; MES DE JANEIRO/2018 MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA - ME - 89965			1.649,00
20/03/2018	Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 526/2018			34,36
11/04/2018	ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 201800000000264		1.683,36
23/04/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 526/2018 - REF. NF Nº 201800000000073; MES DE MARÇO/2018 MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA - ME - 89965			1.649,69
23/04/2018	Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 526/2018			33,67
16/05/2018	LIQUIDADO POR CASSIANA ANGELICA VERONESE OFICIAL DE GABINETE SMEC NF Nº 201800000000271		1.683,36
04/06/2018	CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 201800000000279		1.683,36
05/06/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 526/2018 - REF. NF Nº 201800000000271; MES DE ABRIL/2018 MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA - ME - 89965			1.649,69
05/06/2018	Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 526/2018			33,67
07/06/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 526/2018 - REF. NF Nº 201800000000279; MES DE MAIO/2018 MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA - ME - 89965			1.649,69
07/06/2018	Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 526/2018			33,67
06/07/2018	CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 201800000000290		1.683,36
12/07/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 526/2018 - REF. NF Nº 201800000000290; MÊS DE JUNHO/2018 MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA - ME - 89965			1.649,69
12/07/2018	Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 526/2018			33,67
06/08/2018	CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;NFSE:2018297		1.683,36
22/08/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFSE:2018297 PAGTO. REF.RESTANTE EMPENHO 526/2018 - REF.JULHO/2018 MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA - ME - 89965			1.683,36
TOTAL		11.783,52	11.783,52	11.783,52
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - MDE	08/03/2018	33,67	551/2018	Lançada
ISS - MDE	20/03/2018	34,36	645/2018	Lançada
ISS - MDE	23/04/2018	33,67	1022/2018	Lançada
ISS - MDE	05/06/2018	33,67	1504/2018	Lançada
ISS - MDE	07/06/2018	33,67	1723/2018	Lançada
ISS - MDE	12/07/2018	33,67	2186/2018	Lançada
TOTAL		202,71